Imam veliki broj stavki u računu i u svaku stavku moram upisati popust 10%. Mogu li upisati popust 10% u sve stavke odjednom?
Možete. U prozoru "Unos novog računa", na kartici "Stavke računa", nakon što unesete sve stavke dvostruko kliknite na jednu stavku i upišite popust 10%. Potom kliknite desnim gumbom miša na tu stavku i u kontekstualnom izborniku kliknite na "Upiši popust 10% u sve stavke".

Može li program raditi s bar-kod čitačem u maloprodaji?
Može. Kliknite u glavnom izborniku na Postavke --> Programske postavke i označite opciju "Za unos proizvoda u stavke računa koristim bar-kod čitač". Kliknite na "Prihvati".
Potom kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge i unesite par proizvoda.
Za svaki proizvod morate unijeti bar-kod. Kad kliknete na "Unos novog proizvoda" vidjet ćete polje "Bar-kod" i kad se nalazite na tom polju samo prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu proizvoda i kôd će se automatski unijeti u polje. Kad unesete sve podatke kliknite na "Prihvati".
Nakon što ste unijeli par proizvoda, možete isprobati izdavati račune.
Kliknite na Dokumenti --> Izlazni računi, zatim "Unos novog MP računa", i samo prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu proizvoda kojeg želite unijeti u stavku računa. Ako npr.želite unijeti 2 kom. proizvoda prijeđite čitačem dva puta po bar-kodu.
Ako npr. želite unijeti 10 kom, ne morate 10 puta prelaziti sa čitačem po kodu. U takvom slučaju potegnite samo jedanput po bar-kodu i onda pritisnite zvjezdicu na tipkovnici (nalazi se na tipkovnici, gore, druga tipka zdesna), i onda upišite 10 i pritisnite ENTER.
Kad unesete sve stavke i kupac je spreman za naplatu, možete pritisnuti tipku + na tipkovnici. Tad Vam se otvori mali prozor gdje možete unijeti iznos koji daje kupac, i pritisnuti ENTER, nakon čega Vam se prikaže iznos koji trebate uzvratiti kupcu. Pritisnite ENTER za izlaz iz kalkulatora, i onda opet ENTER za prihvat cijelog računa.
Kad dođe novi kupac pritisnete "Insert" ili "-" za unos novog mp računa i dalje sve isto kako je gore navedeno.
Dakle, u praksi u maloprodaji je dovoljno koristiti samo čitač i tipkovnicu.

Mogu li koristiti bar-kod čitač i pos-printer?
Možete. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke) kliknite na "..." pored polja "PC kasa/POS-pisač" i selektirajte printer/driver vašeg pos-pisača, zatim označite opcije: "Za unos proizvoda u stavke koristi se bar-kod čitač", "Ispiši račun odmah nakon unosa računa" i "Ispis računa bez preview-a". Kliknite na "Prihvati".
Unesite proizvode u bazu podataka programa (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge). Ne zaboravite unijeti i bar-kodove (polje "bar-kod" u prozoru "Unos novog proizvoda"; bar-kod ne morate upisivati ručno, samo prijeđite čitačem po bar-kodu artikla i kod će se automatski upisati u polje "bar-kod").
Prilikom rada na kasi neka Vam je stalno otvoren prozor "Izlazni računi".
Prilikom izdavanja računa, dovoljno je koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač, i to tako da činite sljedeće:
- pritisnite tipku "Insert" ili "-" na tipkovnici (otvorit će se prozor "Unos novog mp računa")
- prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu artikla (artikl će se automatski upisati u stavku)
- prijeđite čitačem po sljedećem artiklu itd. sve dok ne unesete sve artikle
- na kraju pritisnite CTRL+ENTER (to je isto kao da ste kliknuli na "Prihvati")
- račun će se odmah ispisati
(Napomena: pritisnuti CTRL+ENTER znači: pritisnuti tipku "Ctrl", držati ju pritisnutu i zatim pritisnuti "ENTER", i onda pustiti obje tipke)

Može li se program koristiti i kao maloprodajna kasa?
Program se može koristiti i kao maloprodajna kasa, samo je potrebno podesiti par postavki (u glavnom meniju pod Postavke --> Programske postavke...):
Odaberite printer/driver za PC-kasu/POS-pisač.
Ako ćete koristiti bar-kod čitač označite opcije "Za unos proizvoda u stavke računa koristi se bar-code čitač", "Ispiši izl.račun odmah nakon unosa računa" i "Ispis računa bez preview-a (prikaza na ekranu)".

Sa takvim postavkama rad u maloprodaji je vrlo jednostavan:
(pretpostavimo da koristite bar-kod čitač)
Neka Vam je stalno otvoren prozor "Izlazni računi".
Prilikom izdavanja računa, dovoljno je koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač, i to tako da činite sljedeće:
- pritisnite tipku "Insert" na tipkovnici (otvorit će se prozor "Unos novog računa")
- prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu artikla (artikl će se automatski upisati u stavku)
- prijeđite čitačem po sljedećem artiklu itd sve dok ne unesete sve artikle
Ako npr.želite unijeti 2 kom. proizvoda prijeđite čitačem dva puta po bar-kodu.
Ako npr. želite unijeti 10 kom, ne morate 10 puta prelaziti sa čitačem po kodu. U takvom slučaju potegnite samo jedanput po bar-kodu i onda pritisnite zvjezdicu na tipkovnici (nalazi se skroz desno na tipkovnici, gore, druga tipka zdesna), i onda upišite 10 i pritisnite ENTER.
Kad unesete sve stavke i kupac je spreman za naplatu, pritisnite CTRL+ENTER (to je isto kao da ste kliknuli na "Prihvati") i račun će se odmah ispisati.
(Napomena: pritisnuti CTRL+ENTER znači: pritisnuti tipku "Ctrl", držati ju pritisnutu i zatim pritisnuti "ENTER", i onda pustiti obje tipke).
Ako kupac daje više novaca nego što je iznos računa, tada nemojte pritisnuti CTRL+ENTER, nego pritisnite tipku + na tipkovnici. Tad Vam se otvori mali prozor "Kalkulator" gdje možete upisati iznos koji daje kupac, pritisnete ENTER i pokaže Vam koliki iznos trebate uzvratiti kupcu, opet pritisnete ENTER, ugasi se kalkulator, i onda opet ENTER za prihvat i ispis računa.

Kad dođe novi kupac pritisnete "Insert" ili "-" za unos novog računa i dalje sve isto kako je gore navedeno.

U slučaju da ne koristite bar-kod čitač tada radite na sljedeći način:
Prozor "Izlazni računi" je otvoren.
Pritisnite tipku "Insert" na tipkovnici (otvara se prozor "unos novog računa", kartica "stavke računa").
Zatim se tipkama "strelica gore, dolje" pronađite željeni artikli u donjoj "sivoj" tablici.
Kad nađete artikl, pritisnete ENTER i artikl se automatski upisuje u stavku računa (gornja bijela tablica).
Ako je više komada tog artikla, pritisne se ENTER onoliko puta koliko je komada.
I tako dok se ne upišu svi artikli za taj račun (savjet: kad je puno artikala u bazi, kako bi se ubrzalo traženje željenog artikla u listi, samo se pritisne prvih par slova naziva artikla, npr. pritisne se "co" ako se traži Coca-Cola i u tablici raspoloživih artikala se automatski prikažu samo artikli čiji naziv započinje sa "co".)
Zatim se pritisne tipka "+".
Upiše se iznos koji daje mušterija, zatim ENTER, na ekranu se ispisuje iznos koji je potrebno uzvratiti, zatim ENTER, i opet ENTER, i račun se automatski ispisuje na kasi.
Zatim, kad dodje sljedeća mušterija: tipka "Insert" i dalje kako je već gore opisano...

Naravno, možete se koristiti i mišem, no u trgovini na kasi jednostavnije i brže koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač.

Inače, ako koristite bar-kod, prilikom unosa artikala u bazu podataka programa (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge), ne zaboravite unijeti i bar-kodove u bazu (polje "bar-kod" u prozoru "Unos novog proizvoda"; bar-kod ne morate upisivati ručno, samo prijeđite čitačem po bar-kodu artikla i kod će se automatski upisati u polje "bar-kod").

Može li se koristiti bilo koji bar-kod čitač ili ima neki preferirani?
Nema nijedan preferirani, možete koristiti bilo koji čitač. Ako čitač radi u Windowsima, radit će i u Fakturistu.

Da li program ima u sebi komandu da nakon što se račun ispiše na POS printeru da pošalje komandu ladici za novac da se otvori?
Program ne šalje komandu za otvaranje ladice, pošto svaki printer ima drukčiju sekvencu (kontrolne kodove) za otvaranje ladice.
Neki printeri imaju opcije za automatsko otvaranje ladice i rezanje papira nakon završetka printanja.
Treba pogledati printerov driver (control panel, printers, desnim gumbom miša na printer, pa properties, i tu bi trebale biti opcije). Ako nema toga, onda možda ima polje za unos kontrolnih kodova, pa treba pogledati u uputstva od printera koji su kontrolni kodovi za otvaranje ladice (open drawer).
Ako se koristi generic driver, onda treba desnim gumbom miša na "Generic / Text only" printer, pa na Properties, pa Printer Commands, i tu ima mogućnost unosa kontrolnih kodova (Begin print job i End print job). Najbolje je staviti kodove za rezanje papira pod End, a za otvaranje ladice pod Begin. Inače, kodove treba upisati u hexadecimalnom formatu. Npr. ako je sekvenca za otvaranje ladice: 27,112 onda treba upisati <1B><70>.
Neki POS-printeri koji su spojeni serijski ili USB-om na PC, koriste poseban file (.exe, .bat ili .sys) za otvaranje ladice. Taj file se obično dobije zajedno sa driverima. Treba pogledati u uputstva.

Postoji li samo „brzi“ modul rada na POS kasi (samo za zaposlenike)?
Rad na POS kasi je vrlo brz i jednostavan, ako ćete koristiti bar-kod čitač. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke) čekirajte opcije "Za unos proizvoda u stavke koristi se bar-kod čitač", "Ispiši maloprod.račun odmah nakon unosa računa: na POS" i "Ispis računa bez previewa".
I sada, evo kako to izgleda u praksi:
Zaposlenik upali komp i pokrene program (možete u windowsima podesiti da se program automatski starta). Pritisne Ctrl+I (otvori se prozor "Izlazni računi") i zaposlenik je spreman za rad. Kad dođe kupac, zaposlenik pritisne tipku "Insert" ili "-" (na number padu) i otvori se prozor "Unos novog mp računa" (u prozoru će se automatski popuniti podaci na kartici "Zaglavlje računa" i automatski će se otvoriti kartica "Stavke računa" i kursor će se automatski postaviti u polje "Bar-kod"). Zaposlenik potegne sa čitačem po bar-kodovima svih proizvoda/usluga koje kupac kupuje, kaže iznos koji kupac treba platiti, pritisne "+" (otvori se "kalkulator"), upiše iznos koji daje kupac, pritisne ENTER (na kalkulatoru će se ispisati iznos koji je potrebno vratiti kupcu), pritisne ENTER za izlaz iz kalkulatora, i onda još jednom ENTER za prihvaćanje računa (račun će se automatski ispisati na POS-u). Dođe sljedeći kupac. Procedura je ista. Evo ukratko: Zaposlenik pritisne "Insert" ili "-", potegne po bar-kodovima, kaže iznos računa, pritisne "+", upiše iznos koji daje kupac, ENTER, ENTER, ENTER. I to je to. Nije uopće potrebno koristiti miš, što znatno ubrzava i olakšava proces unosa. U slučaju da kupac daje točan iznos, tada nije potrebno otvarati kalkulator. U tom slučaju procedura je sljedeća: pritisne "Insert", potegne po bar-kodovima, kaže iznos, i pritisne Ctrl+ENTER (prihvat i ispis).
U slučaju da ne koristite bar-kod čitač tada u prog.postavkama maknite kvačicu ispred "Za unos proizvoda u stavke koristi se bar-kod čitač". U tom slučaju procedura brzog unosa računa je sljedeća: Insert, Ctrl+TAB, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu u tablici, ENTER za unos selektiranog proizvoda/usluge u stavku, "+", kaži iznos računa, upiši iznos koji daje kupac, uzvrati kupcu, ENTER, ENTER, ENTER. Ako kupac daje točan iznos, procedura je: Insert, Ctrl+TAB, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu, ENTER za unos u stavku, Ctrl+ENTER (prihvat i ispis).
Naravno, ako je zaposleniku lakše, može koristiti miš.
Uglavnom, procedura je jednostavna i brza, bez obzira na koji način se unose računi.
Zaposlenik ne mora ništa drugo znati raditi u programu, osim unosa računa. Ako nešto pogriješi, može kliknuti na "Izmjena" i ispraviti račun, ili izbrisati račun klikom na "Brisanje", pa ponovo unijeti račun. A može i stornirati račun klikom na "Storniranje".

Postoji li mogućnost odabira serijskog broja bar-kod čitačem?
Postoji. U prog.postavkama treba biti čekirana upotreba bar-kod čitača. Kad otvorite prozor za unos/izmjenu računa ili predračuna samo prijeđite čitačem po serijskom broju (ili ručno upišite ser.broj u polje "bar-kod") i ako ga program ima u bazi, proizvod sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku. Dakle, u polje "bar-kod" ispod liste raspoloživih proizvoda može se upisati ili bar-kod ili ser.broj. Nakon upisa bar-koda ili ser.broja, program najprije traži po bazi bar-kod, i ako ga ne nađe, onda traži serijski broj.

U formi za kupnju licence treba upisati "Naziv korisnika", pa me interesira da li se to odnosi na osobno ime ili na obrt ili firmu, odnosno da li se upisani podatak ispisuje na računu u maloprodaji na POS printeru, te na veleprodajnom računu na A4 printeru?
Da, upisani "Naziv korisnika" se ispisuje na mp i vp računima (na vrhu računa, u prvom retku, zadebljano), pa je poželjno da to bude naziv firme, trgovine, obrta i sl.

Da li program ima mogućnost rada u mreži?
Program može raditi u mreži. Npr. ako umrežite 2 računala, instalirajte Fakturista samo na jednom (glavnom) računalu (preporuka je da to bude ono računalo koje češće i više koristi program, radi veće brzine pristupa). Drugo računalo poziva program sa glavnog računala. Dakle, ako instalirate program na računalo br.1, računalo br.2 će pozivati program sa računala br.1, i na taj način će oba računala istovremeno koristiti istu bazu podataka koja je smještena na računalu br 1. Na računalu br.2 kreirajte shortcut (prečac) prema programu na računalu br.1.
Uputa za izradu shortcuta:
1.način: na računalu br.2 kliknite desnim gumbom miša na desktop (bilo gdje na površini ekrana) i onda kliknite na New --> Shortcut; na ekranu će se pojaviti nova ikona (shortcut); kliknite na nju desnim gumbom miša i onda na Properties; u polje "Target" upišite putanju do programa na računalu br.1 u dvostrukim navodnicima: "X:\Program Files\Fakturist\fakturist.exe" gdje je X mrežni drive (ili kliknite na "Find Target", pa na "My Network Places", i pronađite i selektirajte file fakturist.exe).
U polje "Start in" upišite: "X:\Program Files\Fakturist". Na kraju kliknite OK.
2. način: na računalu br.2 kliknite na windows explorer i pronađite file "fakturist.exe" koji se nalazi u direktoriju X:\Program Files\Fakturist gdje je X mrežni drive, i kliknite desnim gumbom miša na "fakturist.exe" i onda na Send to --> Desktop (create shortcut). Zatvorite windows explorer. Kliknite na kreirani shortcut desnim gumbom miša, pa na Properties, i u polje "Start in" upišite: "X:\Program Files\Fakturist" i kliknite OK.
U mrežnom radu, problemi mogu nastati kod istovremenog korištenja programa. Npr. kada korisnik na računalu br.1 klikne na "Unos novog računa", i korisnik na računalu br.2 klikne na "Unos novog računa" prije nego je prvi korisnik kliknuo na "Prihvati", i jednom i drugom će se pod "broj računa" inicijalno upisati isti broj. Onaj tko prvi klikne "Prihvati" njemu će biti sve OK, a kad nakon toga drugi korisnik klikne na "Prihvati" njemu će napisati poruku da taj broj računa već postoji i da treba upisati drugi broj, pa onda korisnik morati upisati broj računa za 1 veći, i onda kliknuti na "Prihvati". No, to i nije neki veliki problem.

Ako instaliram program na dva računala koja nisu umrežena, tako da se na svakom računalu rade zasebne radnje, da li je moguće prebacivati podatke sa jednog računala na drugo, ali kumulativno, dakle ne -backup- i -restore- kako ne bih izgubio one druge podatke?
Ukoliko je program instaliran zasebno na svakom računalu, nije moguće prebaciti podatke sa jednog računala na drugo kumulativno.
Trebate umrežiti računala, s tim da samo na jednom (glavnom) računalu treba biti instaliran program, a ostala računala pozivaju program sa glavnog računala. Na taj način računala koriste zajedničku bazu podataka koja se nalazi na glavnom računalu.

Da li može program raditi mrežno, recimo na 2 ili 3 računala istovremeno, a da koriste istu bazu podataka, recimo 2 PC kase u trgovini + jedno računalo u kancelariji?
Program može raditi mrežno, na način da se instalira na središnjem računalu, a ostala računala
pozivaju program sa središnjeg računala, koristeći na taj način istu bazu podataka.

Imam umrežena 2 računala. Na 1.računalu je instaliran program. Kako da na 2.računalu napravim shortcut prema programu na glavnom računalu?
Kliknite desnim gumbom miša na desktop (bilo gdje na površini ekrana) i onda kliknite na New --> Shortcut; na ekranu će se pojaviti nova ikona (shortcut); kliknite na nju desnim gumbom miša i onda na Properties; u polje "Target" upisite path (putanju) do programa na 1.računalu u dvostrukim navodnicima: "X:\Program Files\Fakturist\fakturist.exe" ; umjesto X upišite odgovarajuće slovo (mrežni drive); u polje "Start in" upišite: "X:\Program Files\Fakturist". Na kraju kliknite OK.

Kod mrežnog rada, kako se program ponaša kada korisnici istovremeno rade ulazni ili izlazni račun?
Program treba biti instaliran samo na serveru, a klijenti ga pozivaju sa servera. Ako npr. 2 korisnika istovremeno unose ulazni/izlazni račun, i jednom i drugom će se pod "broj računa" inicijalno upisati isti broj. Onaj tko prvi klikne "Prihvati" njemu će biti sve OK, a kad nakon toga drugi korisnik klikne na "Prihvati" njemu će napisati poruku da taj broj računa već postoji i da treba upisati drugi broj, pa će onda korisnik morati u polje "broj računa" upisati broj za 1 veći, i onda kliknuti na "Prihvati".
Stoga se program ne preporuča za mrežni rad u trgovinama sa velikim prometom, gdje često može doći do istovremenog unosa.

Koliko računala može raditi u mreži sa Fakturistom?
Nema ograničenja u broju računala, bitno je samo da Fakturist bude instaliran na glavnom računalu (serveru), a ostala računala pozivaju Fakturista sa glavnog računala (na taj način sva računala koriste istu bazu podataka).

Trgovina mi se nalazi dislocirana (u drugom gradu). Da li je moguće sa programom vršiti razmjene podataka ured - trgovina?
S programom je moguće vršiti razmjenu podataka. Samo trebate kopirati bazu podataka sa jednog računala na drugo (datoteke u folderu "baza" koji se nalazi u direktoriju programa). Datoteke možete slati e-mailom. Samo morate paziti da nakon ažuriranja baze podataka na jednom računalu, ne zaboravite kopirati bazu na drugo računalo, kako bi baze podataka uvijek bile up-to-date. Također, nemojte ažurirati bazu istovremeno na oba računala, nego naizmjenično. Npr, kad završi radni dan u trgovini, kopirajte bazu sa računala u trgovini na računalo u uredu. Nakon što završite sa radom u uredu, prije početka radnog vremena u trgovini, kopirajte bazu sa računala u uredu na računalo u trgovini itd. Želite li istovremeno sa više računala pristupati jednoj bazi podataka, tada računala moraju biti umrežena.
U tom slučaju, program treba biti instaliran samo na jednom (glavnom) računalu (preporuka je da to bude ono računalo koje češće i više koristi program, radi veće brzine pristupa), a ostala računala pozivaju program sa glavnog računala. Dakle, ako instalirate program na računalo u trgovini, računalo u bazi će pozivati program sa računala u trgovini, i na taj način će oba računala istovremeno koristiti istu bazu podataka koja je smještena na računalu u trgovini. Naravno, oba računala moraju biti on-line. Kad nisu on-line, onda samo računalo u trgovini ima pristup programu i podacima.
Na Vašem računalu u uredu, program pozivate tako da u windows exploreru pronađete i kliknete na file "fakturist.exe", a on se nalazi u direktoriju X:\Program Files\Fakturist gdje je X mrežni drive. Naravno, najbolje je napraviti shortcut prema programu. Kliknite na "fakturist.exe" desnim gumbom miša i onda na Send to --> Desktop (create shortcut).

Imam printer Star 2320 koji koristi traku za pisanje širine 76 mm, a širina ispisa je 63 mm te prilikom ispisa računa ne ispisuje mi kompletnu sliku računa koju je program formirao, te mi sa desne strane odsiječe 5-6 mm računa, odsiječe mi kolonu "ukupno", i to se ne vidi na ispisanom računu. Uspio sam jedino sa jednim fontom sa minimalnom veličinom ugurati sva slova na račun, ali tad je to toliko sitno da se ne može čitati. Nisam siguran da li je u pitanju ne usklađenost programa sa ovim printerom, te vas molim za mišljenje i pomoć da li se ovo može riješiti.
U specifikacijama POS-printera Star 2320 piše da taj printer podržava do 42 znaka u retku (Number of columns: 40 Col / 42 Col / 35 Col), što znači da je u skladu sa programom, jer program pri ispisu računa na POS-printer/PC-kasu ispisuje 40 znakova u retku. Dakle, problem može biti jedino u fontu i veličini fonta.
Zasigurno postoji odgovarajuća kombinacija font / veličina fonta koja će rezultirati
adekvatnim ispisom računa. Probajte najprije staviti font "Courier New CE" i veličinu "10".
Ako je preširok ispis, pokušajte staviti veličinu 9, 8, 7 i tako sve dok ispis ne bude ispravan.
Ako ništa od toga ne uspijeva, pogledajte u priručnik od printera koji su njegovi vlastiti fontovi.
Obično se nazivaju 16.9 cpi i sl, pa pokušajte s tim fontovima.
Ako ništa od toga ne ide, pokušajte u Windowsima instalirati generic driver, a zatim u programskim postavkama pod "PC-kasa / POS-pisač (driver)" selektirati "Generic / Text only", i onda selektirajte font "Courier New CE" i veličinu "10", "9" ili "8".
(Upute za instaliranje generic drivera: Kliknite u Windowsima na Start -> Settings -> Control Panel -> Printers. Kliknite na Add printer, te u listi ponuđenih printera odaberite "Generic".
Nakon instalacije Generic printera kliknite na njegovu ikonu desnim gumbom miša i zatim kliknite na Properties. Na kartici Details odaberite port na koji je priključena PC-kasa.)

Da li probna verzija ima neka ograničenja?
U probnoj verziji u bazu podataka može se unijeti ograničen broj proizvoda, predračuna, računa, kupaca itd. i onemogućeno je učitavanje logoa. Kako bi program radio potpuno funkcionalno, bez ikakvih ograničenja, morate kupiti jednu ili više licenci i registrirati program (unijeti korisničko ime i registracijski kôd kojeg dobivate nakon Vaše uplate).

Kako da unesem serijske brojeve proizvoda u stavke računa?
Kako bi mogli unositi serijske brojeve proizvoda u stavke računa, serijski brojevi pojedinog proizvoda moraju biti uneseni u bazu podataka (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge; selektirajte željeni proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu", te na kartici "Serijski brojevi" unesite serijske brojeve).
Prilikom unosa računa, na kartici "Stavke računa", kada unosite proizvod u stavku, bez obzira na koji način (unosom bar-koda, unosom šifre, dvostrukim klikom, drag&drop-om, pritiskom na enter, ili klikom na desni gumb miša), ukoliko taj proizvod ima ser.broj(eve) u bazi podataka, otvorit će se mali prozor sa listom ser.brojeva tog proizvoda, gdje morate odabrati ser.broj i kliknuti na "Prihvati" ili dvostruko kliknuti na odabrani ser.broj ili strelicama gore-dolje odabrati ser.broj i pritisnuti ENTER.
Također, možete upisati ser.broj proizvoda u polje "bar-kod" i proizvod sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku (polje "bar-kod" se ne prikazuje ako u prog.postavkama nije označena opcija "Za unos proizvoda u stavke koristi se bar-kod čitač").
Prilikom ispisa računa ser.brojevi se automatski ispisuju u stavkama.

Kako mogu vidjeti kome je prodan određeni ser.broj?
Kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, selektirajte željeni proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu". Na kartici "Serijski brojevi" pronađIte ser.broj, selektirajte ga i ispod liste možete vidjeti kome je prodan i koji je broj računa.

Imam preko 7.000 artikala, postoji li neki drugi način da se proizvodi unesu osim ručnog upisa?
Postoji mogućnost importa artikala u program (iz excel talblice). Više o tome pročitajte u uputstvima (opcija Import proizvoda).

Obzirom da sam veleprodaja, određene račune mi plaćaju sa odgodom. Nisam primjetio kako se naknadno vraća u određeni izlazni račun i označava da je plaćen.
U prozoru "Izlazni računi" odaberite željeni izlazni račun i kliknite na "Izmjena računa". Otvorit će se prozor "Izmjena računa" koji ima dvije kartice ("Zaglavlje računa" i "Stavke računa"). Na kartici "Zaglavlje računa" nalazi se kvačica (checkbox) "Plaćeno sve?" i polja "Naplaćeni iznos" i "Datum uplate". Ukoliko je račun plaćen u potpunosti kliknite na kvadratić "Plaćeno sve?" da se pojavi kvačica. Polja "Naplaćeni iznos" i "Datum uplate" će se automatski popuniti. Ako nije plaćeno sve, onda upišite u ta polja koliko je dosad uplaćeno i datum zadnje uplate. Na kraju kliknite na "Prihvati".

Mogu li se izlazni računi pregledavati po osnovi plaćeni - neplaćeni?
Mogu. U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje" i onda u polje "Plaćeno?" upišite "da" ili "ne" i onda kliknite na "Prihvati". Nakon toga u listi će biti prikazani samo plaćeni, odnosno samo neplaćeni računi.
Također, primjetite da u prozoru "Izlazni računi", račune možete sortirati po datumu, kupcu, plaćenom iznosu itd. Sortiranje se vrši klikom na zaglavlje stupca. Npr. ako kliknete na zaglavlje stupca "Plaćeno?" računi će se poredati tako da se prvo ispišu plaćeni računi, a potom neplaćeni. Ako kliknete na zaglavlje stupca "Iznos uplate" računi će se sortirati po uplaćenom iznosu (od manjeg prema većem), pa će prvi biti ispisani neplaćeni računi jer je njihov iznos uplate = 0.

Ja radim sa rezervnim djelovima za brodove, na pakiranjima nemam barkod, a same proizvode raspoznajem po njihovim šiframa npr GLM51230, tako da jednog proizvoda pod nazivom "manžetna" mogu ima čak 45, ali svaki ima drugu šifru. Kako unositi proizvode u bazu tako da ih mogu pretraživati obzirom da su šifre alfanumeričke i prema njima prepoznajem proizvode, ali na računu radi kupaca treba stajati naziv proizvoda?
1.način: Prilikom unosa manžetni u bazu podataka u polje "Naziv" upišite šifru manžetne npr. GLM51230, a u polje "Oznaka proizvoda" upišite "Manžetna". Na taj način unesite sve manžetne, svaku sa svojom šifrom. U programskim postavkama (u glavnom meniju kliknite na Postavke --> Programske postavke) stavite kvačicu ispred "Pri ispisu računa/predračuna pored naziva proizvoda ispisuj oznaku proizvoda". Na taj način ćete, prilikom izrade računa, manžetne moći pretraživati po šifri, jer su kao naziv proizvoda unesene šifre, a na računu će se ispisivati šifra i naziv proizvoda npr. "GLM51230 Manžetna".
2.način: Prilikom unosa novog proizvoda u polje "bar-kod" unesite šifru manžetne, a u polje naziv proizvoda: "Manžetna". U prog.postavkama stavite kvačicu ispred "Za unos proizvoda u stavke koristim bar-kod čitač". Sada ćete u prozoru za unos novog računa imati polje "bar-kod" (ispod liste raspoloživih proizvoda) gdje ćete jednostavno upisati npr. GLM51230 i pritisnuti ENTER, i u stavku će se automatski upisati proizvod sa tim kodom (dakle, ne morate koristiti barkod čitač, nego jednostavno upišete ručno željeni kod). U ovom slučaju prilikom ispisa računa ispisivat će se samo naziv proizvoda.

Zašto u programu nemam hrvatska slova?
U Windowsima kliknite na Start --> Control Panel --> Language and Regional Options --> Regional and Language Options, na kartici Advanced (Select a language to match the language version of the non-unicode programs you want to use) odaberite Croatian.

Da li kod izrade predračuna mogu promjeniti cjenu usluge, a da ne unosim novu uslugu?
Možete. U prozoru za unos predračuna, na kartici "Stavke predračuna" dvostruko kliknite na željenu stavku, upišite željenu cijenu, i pritisite ENTER.

Pod šifra se isključivo unose brojevi?
Da, pod šifra idu isključivo brojevi, a pod oznaka, i pod bar-kod, mogu ići slova i brojke i svi ostali znakovi.

Da li je moguće vršiti promjenu nabavne cijene prilikom upisa postojećih artikala prilikom unošenja novog računa?
Kada unesete artikl u stavku ul.računa, dvostruko kliknite mišem na stavku (na nab.cijenu) i onda unesite željenu cijenu. I tako za svaki uneseni artikl koji ima drukčiju nab.cijenu od dosadašnje. Nakon što kliknete na "Prihvati", automatski će se proizvodima u šifrarniku, umjesto dosadašnjih nab.cijena upisati nove nab.cijene navedene u stavkama ul.računa, tako da ne morate odlaziti u Šifrarnici --> Proizvodi i unositi nove nab.cijene.

Mogu li unijeti serijske brojeve proizvoda?
Serijske brojeve za pojedini proizvod možete unositi u prozoru za unos/izmjenu proizvoda, na kartici "Serijski brojevi".
Prilikom unosa proizvoda u stavku računa, automatski se otvori listbox sa serijskim brojevima tog proizvoda, gdje je potrebno odabrati serijski broj. Prilikom ispisa računa, ispisat će se i ser.broj(evi) u stavkama računa.

Kod unosa ulaznih računa nije vidljiva usluga. Znači rade proizvodi, ulazni i zavisni troškovi su OK, a ne radi usluga?
U bazi proizvoda/usluga (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge), uslugom se smatra usluga koju pružate kupcu, dakle to nije proizvod kojeg kupujete od dobavljača, pa ga onda prodajete kupcu, te nije logično omogućiti unos usluge u ulazni račun, jer to je usluga koju vi obavljate i smisleno je jedino da se ta usluga unosi u izlazni račun. Usluge koje se nalaze na ulaznom računu mogu biti jedino ulazni ili zavisni troškovi.

Zašto u programu ima ispis računa od datuma... do datuma.., a nema ispis računa od broja...do broja... ?
Takav ispis se ne može napraviti jer program u bazi podataka brojeve računa pohranjuje kao cijele brojeve. Npr. brojeve računa 1/2006, 2/2006, 3/2006 program zapisuje u bazu kao 12006, 22006, 32006 i sad ako imate npr. u bazi račune 1/2005, 2/2005, 3/2005, 1/2006, 2/2006, 3/2006 i željeli biste da se ispišu računi od broja 1/2006 do 3/2006, program bi ispisao račune ovim redom: 1/2006, 2/2005, 2/2006, 3/2005, 3/2006, jer su u bazi oni zapisani kao 12006, 22005, 22006, 32005, 32006, pa bi se ispisali i neželjeni računi, jer su brojevi 22005 i 32005 veći od 12006 i manji od 32006.

Kako mogu vidjeti račune pojednog kupca?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje" i upišite šifru kupca, i onda će biti izlistani samo računi tog kupca.

Kako ispisati cijene proizvoda sa ulaznog računa?
U tablici ulaznih računa kliknite na željeni ul.račun desnim gumbom miša i onda kliknite na "Ispis etiketa za trgovinu" ili u gl.meniju kliknite na Izvještaji --> Ispis etiketa za trgovinu --> Za proizvode sa ul.računa, i onda odaberite broj ul.računa.

U prozoru za unos izl.računa na kartici "Stavke računa" nalazi se stupac "i". Čemu služi taj stupac?
On služi za opis poreza od 0%. Ukoliko je iznos poreza u stavki jednak 0%, u stupac "i" možete upisati n ili i ili o ili ostaviti prazno.
prazno znači "stopa poreza 0%"
n znači "ne podliježe oporezivanju"
i znači "oslobođeno poreza (izvoz)"
o znači "oslobođeno poreza (ostalo)"
Na taj način program zna u koji stupac u knjizi izlaznih računa treba upisati iznos kada je porez 0%.

U prozoru "Ispis etiketa" nalazi se kvačica "Količinski ispis etiketa". Što to znači?
Ako se stavi kvačica onda ispisuje onoliko etiketa kolika je količina artikla, a ako nema kvačice onda ispisuje samo jednu etiketu po artiklu.

U prozoru za unos ul.računa, uvijek stavim kvačicu na "Izmjena marži, prodajne cijene ostaju iste" i bez obzira na to kada mi je ulazna cijena različita od prethodne on automatski mijenja i prodajnu cijenu. Zašto?
Zato što ste u prozoru "Unos novog ul.računa" na listi proizvoda dobavljača kliknuli na "Pregled/izmjena podataka", promijenili VPC dobavljača, i onda stavili proizvod u stavku.
Nemojte kliknuti na "Pregled/izmjena podataka", nego stavite proizvod u stavku i onda u stavki dvostruko kliknite na VPC i upišite novu cijenu. Nakon klika na "Prihvati", program će automatski upisati u bazu nove iznose nab.cijena i marži, a prod.cijene će ostati iste (ako je odabrana opcija "Izmjena marži, prodajne cijene ostaju iste").

Interesira me da li preko programa postoji mogućnost izrade dokumentacije za vođenje evidencije za izdanu robu na komisiju?
Program nema mogućnost evidencije komisije i izrade dokumentacije za evidenciju izdane robe na komisiju.

Da li je moguće voditi knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine i knjigu prometa u trgovini na malo?
Nije moguće.

Da li program ima mogućnost obračuna i ispisa PDV obrasca?
Nema. Iznose koji su potrebni za ispunjavanje PDV obrasca možete vidjeti u knjizi ulaznih/izlaznih računa.

Što kad se na fakturi od dobavljača nalaze proizvodi koji idu u prodaju i proizvodi za potrebe poslovanja firme?
Morate paziti da u šifrarniku proizvodi/usluge budu adekvatno razvrstani: Na kartici "Proizvodi" moraju biti samo proizvodi (dobavljačevi ili vaši vlastiti) koje ćete prodavati. Na kartici "Usluge" moraju biti samo vaše usluge koje ćete pružati kupcima. Na kartici "Ulazni troškovi" moraju biti samo proizvodi/usluge od dobavljača koje ćete kupovati za potrebe poslovanja. Na kartici "Zavisni troškovi" moraju biti samo zavisni troškovi (npr. dostava). Nakon unosa ulaznog računa program automatski kreira primku-kalkulaciju. Program unosi u skladište i u primku-kalkulaciju samo proizvode sa ul.računa koji su u šifrarniku uneseni pod "Proizvodi".
Stoga, proizvode koji su za potrebe poslovanja unesite u šifrarnik kao ulazne troškove.
Kad se na ulaznom računu nalazi ulazni trošak koji se ne priznaje kao trošak, na vama je da upišete u polja "Pretporez - može se odbiti", odnosno "Pretporez - ne može se odbiti" odgovarajuće iznose. Po defaultu, program automatski u polje "Pretporez - može se odbiti" upisuje ukupan iznos poreza na ulaznom računu, a u polje "Pretporez - ne može se odbiti" upisuje nulu. Te iznose kasnije možete ručno promijeniti.
U slučaju da neki proizvod kojeg kupujete od dobavljača može biti i "proizvod" i "ulazni trošak", tada u šifrarniku unesite taj proizvod i pod "Proizvod" i pod "Ul.trošak".

Zanima me kako mogu biti siguran da će nam program odgovarati kad imamo dosta specifičnu maloprodaju (mi smo ujedno i serviserno monterska firma tako da imamo i neke druge dokumente za vlastite potrebe npr. Razduženje zbog ugradnje - to nam je "izlaz" iz maloprodaje za naše potrebe, ili npr. Izbijanje iz maloprodaje - slično ali ne isto)?
"Izlaz" iz maloprodaje za Vaše potrebe, možete napraviti na način da prilikom izrade izlaznog računa u prozoru "Unos novog računa" u polju I-RA odaberete: "za vlastitu potrošnju", pa će taj izl.račun ići u knjigu izlaznih računa za vlastitu potrošnju. Nakon toga možete ručno u prozoru "Knjiga popisa" prepraviti automatski upisan zapis, tako da pod "opis" upišete odgovarajuću svrhu razduženja.
Demo verzija programa je potpuno funkcionalna. Jedino ograničenje je broj zapisa kojeg možete unijeti u bazu podataka. Stoga, prije kupnje možete u potpunosti isprobati sve mogućnosti programa, te procijeniti da li Vam odgovara.

U demo verziji nisam mogao kopirati naše artikle da bi u potpunosti isprobao program, iako sam dobivao informaciju da su artikli preneseni uspješno?
Pročitajte uputstva (poglavlje "Import proizvoda/usluga") u kojima je objašnjeno na primjeru kako treba izgledati datoteka sa artiklima, kako bi import bio uspješan. Ukoliko ne uspijete importirati artikle u program, pošaljite nam Vašu listu artikala u xls formatu, pa ćemo Vam je urediti i poslati, kako biste je mogli uspješno importirati, te u potpunosti isprobati program. Inače, u demo verziji se može unijeti u bazu podataka max. 10 proizvoda/usluga.

Kako mogu iz više otpremnica napraviti jedan račun?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Unos novog VP računa". U padajućoj listi "Učitavanje otpremnice br." klikajte na željene otpremnice sve dok ne učitate sve željene otpremnice. Učitane otpremnice se ispisuju ispod padajuće liste.

Može li se isključiti ispis naziva tvrtke na vrhu računa? Naime, htio bih račune ispisivati na memorandum.
Ispis naziva tvrtke se ne može isključiti. Time je osigurano da će program koristiti samo tvrtka koja je kupila licencu.

Da li se može napisati predračun i račun bez da ima artikala na lageru?
Može se napisati predračun i račun bez da ima artikala na lageru. U programskim postavkama treba označiti opciju "Dozvoli unos u stavku računa/predračuna/otpremnice proizvoda kojeg nema ili nema dovoljno u skladištu".

Željeli bismo pri ispisivanju računa (otpremnica i sl.) riječ „KUPAC“ zamijeniti rječju „PARTNER“.
U programskim postavkama nalazi se opcija za upis željene riječi umjesto riječi "Kupac".

Kako unijeti inventuru u KP?
Ažurirajte cijene i stanja svih proizvoda u šifrarniku proizvoda/usluga.
Kliknite na Izvještaji --> Stanje MP skladišta, i pogledajte kolika je ukupna MPC skladišta (na zadnjoj stranici izvještaja, zadnji redak, zadnji stupac). Taj iznos upišite u knjigu popisa: kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa, zatim kliknite na gumb "Unos" i upišite u stupac Opis "Inventura", a u stupac Zaduženje ukupnu MPC skladišta.

Želio bih da osnovna valuta programa bude KM (konvertibilna marka), a ne kn. U padajućoj listi valuta stoji samo oznaka za kune. Da li je moguće promjeniti valutu na KM?
U prozoru Šifrarnici --> Valute kliknite na "Unos". U polje "Naziv valute" upišite "Konvertibilna marka", u polje "Oznaka" upišite "KM", a u polje "Tečaj" upišite "1,00000".
Nakon toga, kliknite na Postavke --> Programske postavke i u padajućoj listi izaberite konvertibilnu marku.
Inače, u toj padajućoj listi se nalaze samo valute koje imaju tečaj = 1,00000, jer samo valute sa tečajem 1,00000 mogu biti temeljne.

Mogu li pretraživati proizvode po njihovom serijskom broju?
Pretraživanje proizvoda po njihovom serijskom broju možete napraviti tako da u prozoru "Proizvodi/usluge" selektirate proizvod i kliknete na "Pregled/izmjena" i onda na kartici "Serijski brojevi" imate popis svih serijskih brojeva tog proizvoda. Kad selektirate serijski broj, ako je taj serijski broj prodan, ispod tablice se ispiše šifra/naziv kupca i broj računa/otpremnice. Pored tablice ser.brojeva je gumb "Pretraživanje". Klikom na njega otvori se prozor gdje možete upisati ser.broj koji tražite. Ako postoji taj ser.broj u bazi, u tablici ser.brojeva će se prikazati samo taj ser.broj, i ako je taj serijski broj prodan, ispod tablice će se ispisati šifra/naziv kupca, broj računa i br.otpremnice. Znajući broj računa možete u prozoru "Izlazni računi" selektirati taj račun i doznati ostale podatke (datum, podaci o kupcu itd.).

Kod veleprodajnog računa treba nam pisati R2 umjesto R1. Kako to ispraviti?
Trebate u programskim postavkama pod "Porezna obveza" odabrati "obveznik poreza na dohodak, u sustavu PDV-a".

Nikako nemožemo napraviti servisnu primku.
Servisnu primku nije moguće napraviti. Jedino je moguće evidentirati datume i opise servisiranja pojedinog prodanog proizvoda. Dakle, opcija Servisi služi onim korisnicima koji prodaju proizvode koji zahtijevaju servisiranje, da imaju evidenciju usluga servisiranja, odnosno evidenciju svih prošlih i budućih datuma servisiranja i obavljenih poslova.
U prozoru za unos/izmjenu proizvoda na kartici "Ostali podaci" nalazi se polje "Proizvod zahtijeva prvi servis ... dana nakon isporuke". Ako upišete neki broj u to polje, tada će se nakon što prodate taj proizvod, u prozoru "Servisi" u gornjoj tablici pojaviti taj proizvod i pripadajući podaci (broj računa, kupac itd). Kad selektirate proizvod u gornjoj tablici u donjoj tablici se ispisuju svi datumi i opisi servisiranja tog proizvoda i te podatke možete proizvoljno ažurirati klikom na unos/izmjema/brisanje.

Pošto bi prodavali PC konfiguracije kao proizvod koji bi sadržavao podproizvode, zanima nas da li je moguće slijedeće: recimo da je ime konfiguraciji Home, da li je moguće dati proizvodu ime Home, a da se ispod njega navedu sve komponente od koje je dotična konfiguracija sastavljena?
Nije moguće raditi sastavnice (kreirati novi proizvod sastavljen od postojećih proizvoda u bazi).
No, moguće je unijeti proizvod u bazu i u samom nazivu proizvoda navesti sve komponente. Naime, u prozoru za unos novog proizvoda (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge --> Unos novog proizvoda), u polje "Naziv proizvoda" se može upisati do 1000 znakova, što je dovoljno za opis cijele konfiguracije (za unos novog retka u polju treba pritisnuti SHIFT+ENTER). Prilikom ispisa predračuna/računa/otpremnice, stavka se automatski proširuje po visini kako bi stao kompletan naziv proizvoda (u vašem slučaju kompletan opis konfiguracije).

Da li je moguće raditi ponude sa stavkama kojih trenutačno nema na skladištu?
Moguće je. Trebate u "Programskim postavkama" čekirati opciju "Dozvoli unos u stavku proizvoda kojeg trebutno nema ili nema dovoljno na skladištu".

Da li se može u pretraživanju ulaznih i izlaznih računa pretraživati po oznaci proizvoda?
Nije moguće, no to pretraživanje možete izvesti na drugi način. Ako želite pronaći ulazne/izlazne račune koji sadrže proizvod sa traženom oznakom, učinite sljedeće:
U prozoru "Proizvodi/usluge" kliknite na Pretraživanje, u polje "Oznaka" upišite oznaku, i kliknite na Prihvati. Selektirajte proizvod, kliknite na "Kartica artikla" i ispisat će vam se brojevi ulaznih i izlaznih računa koji imaju taj proizvod. I sad kad znate brojeve tih računa, lako ćete ih pronaći u prozoru "Ulazni računi" ili "Izlazni računi".
˙

Prilikom ispisa etiketa za trgovinu, ne ispisuje se broj kalkulacije i knjige popisa bez obzira na kvačicu.
Ako unesete proizvod ručno u bazu ili importom, tada se ne kreira kalkulacija, pa se zato ne ispisuje br.kalkulacije na etiketama. Prilikom ispisa etiketa program ispisuje br. MP kalkulacije, pa ako ste prilikom unosa ul.računa označili zaprimanje proizvoda u VP skladište, tada je program automatski kreirao VP kalkulaciju, a ne MP kalkulaciju, pa se prilikom ispisa etiketa neće ispisati broj kalkulacije. Kad zaprimite u VP skladište onda program radi VP kalkulaciju, a ne MP kalkulaciju, i ne zapisuje ništa u KP, jer u KP se zapisuje samo zaduživanje/razduživanje u MP skladište. Znači, trebate prilikom unosa ul.računa zaprimiti proizvode u MP skladište.

Da li postoji kakav support u slučaju da aplikacija blokira i i slično?
U slučaju bilo kakvog problema imate e-mail i telefonski support. Vašu bazu podataka (.dat fileovi) možete poslati e-mailom, i mi ćemo odmah izvršiti skeniranje baze, te ako postoji neka greška reparirati bazu i poslati vam je e-mailom.

Kako da proknjižim račun od vašeg programa koji sam kupio kreditnom karticom preko interneta, a da mi ne bude na stanju?
Klinkite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge i zatim na karticu "Ulazni troškovi". Kliknite na gumb "Unos novog ulaznog troška" i unesite podatke o programu (za valutu izaberite usd). Zatim kliknite na Dokumenti --> Ulazni računi --> Unos novog računa. Unesite podatke (dobavljač: swreg, tip računa: prazno, valuta: usd, tečaj: tečaj na dan izdavanja računa itd.). Na kartici "Stavke računa" u donjoj tablici selektirajte proizvod "Program Fakturist", i povucite ga u gornju tablicu. Provjerite da li su svi iznosi u stavki ispravni. Ako nisu, dvostruko kliknite na stavku (na polje čiju vrijednost želite promijeniti) i onda unesite odgovarajući iznos. Zatim provjerite još jednom na kartici "Osnovni podaci" da li su svi podaci ispravni (pretporez, uplaćeni iznos, tečaj, datum uplate itd.). Na kraju kliknite na Prihvati.

Kupnja licence je kreditnom karticom, skidanje programa je moguće online ili moramo čekati cd koji nam se pošalje?
Odmah nakon kupnje kreditnom karticom, prikazat će se link za račun, link za download programa, registracijski kod i upute za registraciju. Sve te podatke dobit ćete i na e-mail.

Zapisnik o promjeni cijena ispisuje samo maloprodajne cijene, a nama bi trebao ispis promjene nabavnih cijena i veleprodajnih cijena.
Zapisnik o promjeni cijena je dokument maloprodaje. Prema zakonskim propisima, zapisnik o promjeni cijena mora sadržavati samo promjene cijena u maloprodaji. U veleprodaji nema obveze vođenja zapisnika o promjeni cijena.

U "Pregled prometa robe i usluga", može li se dobiti pregled prometa usluga odvojeno od robe?
Može. Klinkite na Dokumenti --> Pregled prometa po proizvodima, i zatim stavite kvačicu ispred "Proizvodi" ili ispred "Usluge". Npr. ako želite samo promet usluga, stavite kvačicu ispred Usluge, i maknite kvačicu ispred Proizvodi, i kliknite na Prihvati.

Da li je moguće da cjenik po kategorijama (sa VPC i MPC) prikazuje i trenutno stanje na skladištu?
Nije moguće.

U Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, ne mogu ispisati pojedinačne etikete. tj. kada kliknem desnom tipkom miša, onda lijevom na "Ispis etiketa", ništa ne ispisuje.
Ako želite ispisati etiketu za artikl čije je stanje = 0, onda maknite kvačicu sa "količinski ispis etiketa".

Da li je moguće stanje na skladištu naknadno promijeniti?
Nije moguće naknadno mijenjati stanje na skladištu. Moguće je mijenjati samo trenutno stanje na skladištu.

Na koji način je moguće napraviti backup baze podataka?
U glavnom izborniku programa kliknite na Postavke --> Backup baze podataka... i zatim odaberite odredišni direktorij (npr. D:\backup). Nakon klika na Prihvati cijela baza podataka kopirat će se u odredišni drive/direktorij.


Prilkom backupa javlja mi grešku: Path not found, nakon čega se program zablokira.
Ako pokušate snimiti na CD ili DVD javit će vam grešku Access denied ili Path not found.
Pomoću opcije "Backup baze podataka..." možete napraviti backup na hard-disk, disketu, USB stick i sl, ali ne možete na CD/DVD. Na CD/DVD se može snimati samo pomoću programa za "prženje", kao što je Nero.
Stoga, ako želite napraviti backup na CD ili DVD, pomoću programa za prženje kopirajte na CD/DVD sve datoteke koje se nalaze u direktoriju C:\Program Files\Fakturist\baza.

Backup podataka sam pokušao snimiti na Usb stick i tada mi je program javio grešku Access denied.
Da li vam je možda usb stick password protected ili ima uključenu zaštitu od snimanja?
Ako nema, onda napravite backup na sljedeći način:
Umetnite usb stick, otvorite Windows Explorer (Start --> Accessories --> Windows Explorer). Na lijevom panelu uđite u My Computer --> C: --> Program Files --> Fakturist i selektirajte direktorij "baza". Pritisnite Ctrl+C. Zatim na lijevom panelu uđite u My Computer --> Removable disk, te u željeni direktorij na usb sticku, i zatim pritisnite Ctrl+V.

Kad radim UR označim da marže ostaju iste, npr. u UR su 3 artikla, svaki ima maržu 50%, 4. artikal je zavisni trošak, u kalkulaciji stupac marža% se smanji, a iznos marže ostaje isti. Zapisnik o promjeni cijena mi ne zapisuje promjene cijena.
To tako mora biti. Npr. u bazi imate proizvod X (nabavna cijena = 100 kn, marža = 50%, iznos marže = 50 kn, vpc=150 kn), I sad, ako unesete UR (s naznakom da marže ostaju iste) sa 2 stavke (proizvod X sa nabavnom cijenom 100 kn i zavisni trošak 50 kn), u kalkulaciji će nabavna cijena biti 150 kn, marža% 33,33%, iznos marže 50 kn, vpc 200 kn. Dakle, iznos marže je ostao isti (50 kn), a postotak marže se smanjio jer se nabavna cijena povećala (zbog zavisnog troška).
NC * (marza% / 100) = iznos_marže
NC + iznos_marže = VPC
Što se tiče zapisnika, on se ne izrađuje ako je prije unosa ulaznog računa stanje proizvoda bilo 0.

Meni zapisnik ne registrira promjene cijena, danas sam imao ulaz nekog artikla kojeg već imam 2 kom. na skladištu, dodao sam jos 4 kom. istog, cijena je porasla iz 85kn na 90 kn, a to nije prikazano u zapisniku.
Zapisnik registrira promjene cijena na MP skladištu, ne na VP skladištu.

Prilikom unosa logotipa poduzeća, program stavlja logo preko cijele strane (kod ispisa).
Ako vam je logo prevelik prilikom ispisa, smanjite ga (resize) pomoću nekog programa za obradu slika (Paint Shop Pro, Photoshop i sl.) i onda ga učitajte u program. Ako nemate nijedan program za obradu slika ili ne znate kako se to radi, pošaljite nam vaš logo (u jpg, gif ili bmp formatu), pa ćemo vam ga smanjiti i poslati.

IMHO, kod platnog prometa treba pisati datum plaćanja, a ne datum knjiženja.
Nakon unosa/izmjene iznosa uplate u prozoru za unos/izmjenu računa i klika na Prihvati, program zapisuje u tablicu platnog prometa trenutni datum, a ne datum knjiženja računa, budući da je uobičajeno da korisnik napravi unos ili izmjenu isti dan kada je izvršena uplata/isplata u banci. Ukoliko vam ne odgovara datum koji program automatski upiše u tablicu platnog prometa, lako ga možete izmijeniti (u tablici "Žiro-račun" ili u tablici "Blagajna"
selektirajte željeni redak, dvostruko kliknite na datum i upišite željeni datum).

Može li se kako maknuti naziv tvrtke kod ispisa računa, jer bih htio
pisati na svoj memorandum?
Micanje naziva tvrtke kod ispisa računa je onemogućeno, čime je osigurano da
će program koristiti samo registrirani korisnik.

Kod izdavanja računa, ne bi li MP i VP računi trebali biti razdvojeni, i biti svaki sa svojim redosljedom broja računa?
Nije zakonski propisano da se moraju zasebno numerirati vp računi i zasebno mp računi. Osim toga, zasebnim numeriranjem ne bi bila osigurana jedinstvenost broja računa (npr. imali biste mp račun 1/2009 i vp račun 1/2009, što bi stvorilo zbrku u knjigovodstvu).
Inače, kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu samo mp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra kupca" upišite 0, klikajte na gumbić pored tog polja dok se ne pojavi znak "=" i onda kliknite na "Prihvati".
Kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu samo vp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra kupca" upišite 1, klikajte na gumbić pored tog polja dok se ne pojavi znak ">=" i onda kliknite na"Prihvati".
Ako želite u izvještaju "Promet po izlaznim računima" ispis samo mp računa, tada u prozoru "Promet po izlaznim računima" stavite kvačicu ispred "Maloprodajni računi" i maknite kvačicu ispred "Veleprodajni računi". Ako želite ispis samo vp računa, tada maknite kvačicu ispred "Maloprodajni računi" i stavite kvačicu ispred "Veleprodajni računi".

Kod stablastog prikaza po kategorijama, može li se prikaz sortirati po šifri?
U stablastom prikazu se ne može sortirati po šifri, ali možete u tabličnom prikazu kliknuti na zaglavlje stupca "Kategorija", pa će proizvodi biti sortirani po kategorijama i po šiframa.

Mogu li kupiti licencu privatnom kreditnom karticom za svoju firmu?
Dozvoljeno je kupovati privatnom kred.karticom za potrebe firme. Bitno je da račun glasi na firmu. Ovakva je procedura: prilikom on-line kupnje programa upišite Vaše ime i prezime, naziv Vaše firme, adresu firme i porezni broj firme (OIB) itd. Potvrdite kupnju, i nakon završetka transakcije prikazat će se obavijest o uspješno završenoj kupnji, registracijski kod, upute za registraciju i link "Print receipt". Klikom na taj link otvorit će se novi prozor u kojem će se ispisati račun (invoice) kojeg možete isprintati. Također, na mail će vam stići "potvrda o kupnji" sa linkom za račun, te reg.kod i upute za registraciju. Taj SWReg-ov račun (invoice) i račun koji dobijete od banke koja vam je izdala kred.karticu (to je redovni mjesečni račun na kojem je ispisana specifikacija prometa kreditne kartice) predajte vašem knjigovođi. Zatim uplatite iznos naveden na računu, sa žiro-računa firme na Vaš osobni račun od kreditne kartice (svrha plaćanja: "Povrat troška zaposleniku"). Zatim, uplatite PDV državi (osnovicu za izračun PDV-a dobijete tako da iznos računa pretvorite u HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije). Taj PDV idući mjesec dobijete natrag od države.
Uglavnom, pošto račun koji dobijete od SWReg-a glasi na firmu, a na računu od kartičara je vidljivo da ste vi sa svog računa platili SWReg-u, knjigovođa to može uredno knjižiti: račun od SWReg-a unosi u knjigu ulaznih računa (za uvezena dobra), a u glavnu knjigu upisuje dugovanja prema dobavljaču u odgovarajući konto.

Bilo bi dobro da kod ispisa URA da na ispisu budu samo računu koji su u sustavu PDV-a, 22% i 10%. A ne kao sada kad se ispisuju računi koji nisu u sustavu PDV-a, pa dolazi do zabune.
Morate maknuti kvačicu ispred "Ide u obračun" na onim ulaznim računima koje ne želite da se ispisuju u knjizi URA (checkbox "Ide u obračun" se nalazi u prozoru za unos/izmjenu ul.računa).
I naravno, ne zaboravite u prozoru koji se otvori kad kliknete na Dokumenti --> Knjiga ulaznih računa, označiti opciju "Isključi iz knjige ulazne račune koji ne idu u obračun".

Da li program ima mogućnost reversa kod kupca, tj. da li je moguće da kupac uzme robu a ona se vodi kao posuđena?
Program nema mogućnost reversa.

Kako se printa KP od datuma do datuma?
Moguć je ispis samo za cijelu godinu, nije moguć ispis za datum od...do...

Kad unosim proizvode, prvo ih unesem u "proizvodi i usluge", sa količinom kojom raspolažemo, itd. onda idem u ulazne račune, pa stavim zavisne troškove i naravno moram unjeti i količine koje vežu uz taj račun, i onda mi se u proizvodima i uslugama to sve podupla, pa moram sve mijenjati.
Nakon unosa ul.računa program automatski poveća količine odgovarajućih proizvoda u šifrarniku, jer se podrazumijeva da ul.računom dodajete proizvode u skladište.
Npr. u mp skladištu trenutno imate 10 kom. proizvoda x. Kupite od dobavljača 5 kom. proizvoda x, unesete ul.račun (zaprimanje u mp skladište), i program će nakon unosa ul.računa automatski dodati 5 kom. proizvoda x u mp skl, pa će stanje proizvoda x u mp skl. biti 15 kom.
Dakle, kad unosite novi proizvod u šifrarnik, trebate upisati stanje koje prethodi unosu ul.računa, a ne stanje koje će biti nakon unosa ul.računa.
Primjer: kupili ste od dobavljača 10 kom. proizvoda y kojeg dosad niste imali u prodaji.
Dakle, proizvod y nemate u šifrarniku. Unesite proizvod y u šifrarnik (pod stanje upišite 0).
Unesite ul.račun sa proizvodom y. Nakon unosa računa stanje proizvoda y će biti 10.

Kako napraviti MP račun na temelju predračuna? Ako idem na tu opciju, program mi automatski radi VP račun. Kako od MP računa, ako mi netko to traži od fizičkih osoba, mogu napraviti R2 sa imenom, npr. za povrat poreza?
Ukoliko račun ima naveden kupčev OIB, ime i adresu, to je po definiciji VP račun, bez obzira da li je kupac obrt, firma ili fizička osoba, i bez obzira da li je račun izdan iz maloprodaje ili veleprodaje. VP račun izdan iz maloprodaje mnogi nazivaju R-račun.
Ukoliko prodavaonica ima samo maloprodaju, ali ponekad treba izdati vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje se kupcu koji dobiva vp račun koji smije biti ispisan na POS kasi kao i običan mp račun (u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda isto kao i mp račun samo što je na vp računu navedeno još i ime, adresa i OIB kupca, i oznaka računa R1/R2). Izdavanje vp računa iz maloprodaje mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica, vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski napraviti sve što je potrebno. Želite li ispis vp računa na POS, samo kliknite na "Ispis računa (POS)" i na računu će se ispisati sve što je potrebno (OIB kupca, ime, adresa, oznaka računa). Na takvom računu treba biti potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja.

Da li licence glasi na tvrku te da li možemo instalirati program na dva mjesta ili idu licence po računalima?
Licenca glasi na tvrtku. Licence idu po instalaciji. Znači, ako umrežite računala na opisani način, tada je dovoljna 1 licenca, a ako program instalirate na 2 računala, tada su potrebne 2 licence.

Postoji li mogućnost konsignacije u programu?
Mogućnost konsignacije ne postoji u programu Fakturist.

Kada izlazim iz programa, backup radi skoro 1 minutu, nekad zaglavi, u početku je to bilo skoro trenutno.
To je zbog veličine baze. Preporučam da isključite automatski backup, te da radite backup ručno 1-2 puta tjedno (klikom na Postavke --> Backup baze podataka).

Path prema USB sticku je korektan. Često win javlja da program ne respondira, te nudi "end now" zatim send eror microsoftu itd.
Neki USB stickovi imaju na sebi gumbić za zaštitu od snimanja. Možda vam je gumbić na položaju za spriječavanje snimanja na stick. Ako nije to, onda pokušajte umetnuti stick u računalo i pričekati 30-ak sekundi prije nego startate snimanje backupa na stick.

Zašto se ne može izvještaj cjenika, pod jednom selektiranom kategorijom, konverirati kroz PDF creator. nego samo nudi opciju ispisa na defaultni printer?
Snimanje cjenika u PDF možete napraviti na sljedeći način:
U "Programskim postavkama", za "A4 printer/driver" odaberite "PDFCreator", i zatim kliknite na Izvještaji --> Cjenik, i nakon što se prikaže cjenik na ekranu kliknite na print ikonu, i cjenik će se snimiti u PDF formatu. Kad završite sa snimanjem, vratite u prog.postavkama vaš standardni A4 printer/driver.

U knjizi popisa, program ne razdužuje minus račune (kada mjenjamo stranci ili joj vraćamo novac), pa nam knjiga popisa ne štima.
Primjer 1: ako unesete mp račun čiji je uk.iznos 123 kn, u KP se uknjiži razduženje 123 kn. Ako stornirate taj račun, u KP se upise razduženje -123 kn.
Primjer 2: ako unesete mp račun čiji je uk.iznos 123 kn, u KP se uknjiži razduženje 123 kn. Ako izbrišete taj račun, u KP se izbriše razduženje 123 kn.
Primjer 3: ako unesete mp račun čiji je uk.iznos 123 kn, u KP se uknjiži razduženje 123 kn. Ako izmijenite taj račun, tako da je nakon izmjene njegov uk.iznos 100 kn, u KP se automatski izmijeni knjiženje vezano za taj račun, dakle umjesto "razduženje 123 kn" pisat će "razduženje 100 kn".
Ako i vama radi tako, znači da sve radi OK. Ako ne, javite nam, i navedite neki primjer.
Inače, ako kupac mijenja/vraća nešto isti dan, tada je najjednostavnije napraviti izmjenu računa i ponovno ispisati račun, a stari račun baciti. A ako kupac mijenja/vraća drugi dan ili nakon nekoliko dana, tada je najbolje stornirati račun i napraviti novi. Npr. ako kupac kupi proizvode A, B i C, i dobije račun br.123, i za par dana želi zamijeniti proizvod C sa proizvodom
D, tada stornirajte račun br.123 i automatski će se napraviti npr. račun br.150 (storno računa br.123). Zatim napravite novi račun br.151 koji ce sadržavati proizvode A, B i D, i ispišite račun br.150 (storno) i račun br.151.

Da li je moguće u programu, nakon što već imam par računa, otpremnica, primki, započeti sa njihovim rednim brojem od jedan? Recimo da hoću ponovno pokrenuti poslovanje ili sl. Znači, da mi opet redni brojevi otpremnica krenu od 1? A da se ne mora uninstalirati i instalirati program.
U slučaju da želite ponovno pokrenuti poslovanje i sl, a ne želite deinstalirati i instalirati program, tada trebate kopirati cijeli folder "baza" koji se nalazi u Fakturistovom folderu C:\Program Files\Fakturist, u neki prazan folder na vašem računalu (npr. u C:\StaraBaza), kako biste imali sačuvano dosadašnje poslovanje, i zatim izbrisati sve datoteke u folderu "baza", osim datoteka tvrtka.dat, kartoteka.dat, valute.dat, proizvodi.dat i kupci.dat.
Inače, puno je brže i jednostavnije, napraviti backup baze, i zatim deinstalirati i instalirati program, budući da proces deinstalacije i instalacije traje par sekundi :-)

Kako je u programu rijeseno ako se npr. naruci isti proizvod od 2 razlicita dobavljaca i onda naravno po razlicitim cijenama. I ja recimo smjestim oba dvije narudzbe tog istog proizvoda u VP skladiste, kako je regulirana VP cijena? Jer ne moze se odrediti za isti proizvod dvije razlicite prodajne cijene, makar tog proizvoda ima na skladistu ali je nabavljen po dvije razlicite cijene. Kako odrediti u programu, i da li je moguce, da prodajna cijena bude srednja vrijednost tih razlicitih cijena po kojima je proizvod nabavljen?
Što se tiče VP cijene, ona se formira ovisno o tome što odaberete pod "Automatska izmjena prod.cijena" prilikom unosa ul.računa. Ako odaberete "izmjena prodajnih cijena, marže ostaju iste", tada će se, nakon što kliknete na "Prihvati", u bazi automatski izračunati i upisati nove nabavne i prodajne cijene, a marže će ostati iste. Ako odaberete opciju "izmjena marži, prodajne cijene ostaju iste", tada će se, nakon što kliknete na "Prihvati", u bazi automatski izračunati i upisati nove nabavne cijene i marže, a prodajne cijene će ostati iste. Dakle, program zapisuje u bazu zadnju nab.cijenu i zadnjeg dobavljača.

Kako napraviti otpremu na konsignaciju?
Program nema mogućnosti vezane za konsignacijsko poslovanje, tako da nije moguće napraviti otpremu na konsignaciju.

Treba mi izvještaj u kojemu mogu vidjeti odnos nabavne i veleprodajne cijene po izlaznim računima. Znači, razliku u cijeni.
Pogledajte izvještaj "Kartica artikla" (kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, selektirajte željeni proizvod i kliknite na gumb "Kartica artikla" koji se nalazi ispod tablice). U kartici artikla se ispisuje nabavna cijena kad se radi o ulaznom računu, a prodajna cijena kad se radi o izlaznom računu. Probajte unijeti par ulaznih računa i par izlaznih računa, i onda pogledajte karticu artikla.

Zašto nema financijskog odobrenja? Ako nam kupac vrati robu, moramo mu dati financijsko odobrenje za određeni iznos.
Ako kupac vrati robu, treba stornirati račun ili otpremnicu. Storniranjem računa automatski se izrađuje storno račun, a storniranjem otpremnice automatski se izrađuje povratnica. Ako su račun i otpremnica povezani, tada se storniranjem računa automatski izrađuju storno račun i povratnica.

Što ako kupac vrati dio robe za koju je zadužen po nekom računu?
Ako kupac vrati dio robe, a ne kompletnu robu, tada treba stornirati račun, i napraviti novi račun koji će sadržavati svu robu sa storniranog računa, osim robe koja je vraćena.

Kako se otvori nova godina?
Kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa --> Unos. U polje "Datum" upišite 1.1.2010, u polje "Opis" upišite "Inventura - početno stanje" i u polje "Zaduženje" upišite iznos inventure (ukupnu mp vrijednost robe u mp skladištu na kraju prošle godine).

U knjizi popisa ne pojavljuju se veleprodajni računi.
U knjigu popisa se bilježe samo promjene nastale u MP skladištu (ulaz, izlaz, promjena cijene itd.). Kada radite VP račun, program najprije gleda stanje proizvoda na VP skladištu. Ako proizvoda ima dovoljno na VP skladištu, uzima ga sa VP skladišta, kreira otpremnicu, i ne upisuje ništa u KP. Ako proizvoda nema dovoljno na VP skladištu, tada program uzima proizvode sa MP skladišta i automatski izrađuje potrebne dokumente (međuskladišnicu, vp primku-kalkulaciju, otpremnicu) i u upisuje u KP izlaz iz zaduženja.
Ako radite MP račun, a nema dovoljno proizvoda u MP skladištu, program će automatski prebaciti potreban broj proizvoda iz VP skladišta u MP skladiše i izraditi međusladišnicu i mp primku-kalkulaciju, te upisati u KP zaduženje (mp primka-kalkulacija) i razduženje (mp račun).

Import podataka, jedinica mjere mi je uvijek 100 iako sam postavio da bude 1.
Da bi se podaci ispravno importirali, decimalni separator kod cijena, količina itd. mora biti zarez, a ne točka! Npr. u stupac "Standardna količina" upišite 1,00 a ne 1.00.

Ima li program opciju za pisanje izdatnica?
Program ima mogućnost izdavanja otpremnica, a otpremnica je isto što i izdatnica.

Zašto sad kada radim kalkulacije na početku godine numeriranje ne ide od broja 1 nego se nastavlja?
Zakonom nije propisan način numeriranja kalkulacija, otpisa, međuskladišnica itd, samo je bitno da brojevi idu po redu i da su jedinstveni. Dakle, ne moraju na početku godine brojevi ići od 1.
Inače, u programu je samo za račune/ponude/otpremnice moguće birati format broja (xxxxx, xxxxx/gg ili xxxxx/gggg) i ako se odabere format xxxxx/gg ili xxxxx/gggg, može se odabrati da xxxxx na prijelazu godine ide od 1. Brojevi ostalih dokumenata su u formatu xxxxxxxxxx, i nije im moguće mijenjati format. Pošto su u formatu xxxxxxxxxx, na prijelazu godine ne mogu ići od 1, jer brojevi dokumenata u programu moraju biti jedinstveni. Npr. kad biste na početku ove godine napravili kalkulaciju br.1, broj te kalkulacije bi bio isti kao broj prve kalkulcije od prošle godine i nastala bi zbrka u programu.
Ukoliko vam je jako važno da brojevi kalkulacija idu od 1 na početku godine, onda predlažem da izmijenite brojeve kalkulacija koje ste napravili ove godine na sljedeći način: npr. ako imate kalkulacije 7, 8 i 9, izmijenite broj kalkulacije 7 u broj 20100001, broj kalkulacije 8 u 20100002 i broj kalkulacije 9 u 20100003. Kad program bude radio sljedeću kalkulaciju automatski će joj dodijeliti broj 20100004, sljedećoj 20100005, zatim 20100006 itd. Inače, broj kalkulacije se mijenja tako da kliknete na Dokumenti --> Primke-kalkulacije, i onda u stupcu "Broj primke-kalkulacije" dvostruko kliknete na broj željene kalkulacije, upišete novi broj i pritisnete ENTER. Naravno, ako ćete na taj način numerirati, onda na početku sljedeće godine treba prvoj kalkulaciji u 2011.godini koja će imati broj recimo 20100150, promijeniti broj u 20110001 i dalje ste opet godinu dana mirni :-)

Kakva je procedura u programu pri zaključenju godine?
Trebate napraviti dokument "Inventurna lista". On sadrži sljedeće stupce: šifra, naziv proizvoda, jm, knjigovodstveno stanje, stvarno stanje, razlika.
Najlakše ćete ga napraviti tako da kliknete na Postavke --> Export --> Proizvodi/usluge. Kad završi export, otvorite exportiranu datoteku u Excelu. Izbrišite retke koji imaju u stupcu "Tip" upisan broj veći od 0, jer u listi trebaju biti samo proizvodi (proizvodi imaju pod "tip" upisano 0). Izbrišite sve stupce osim stupaca "šifra", "naziv proizvoda", "jm" i "stanje u MP skladištu". Stupac "stanje u MP skladištu" preimenujte u "knjigovodstveno stanje". Dodajte nove stupce "stvarno stanje" i "razlika". Stupac "stvarno stanje" neka ima iste vrijednosti kao stupac "knjigovodstveno stanje" (kopirajte cijeli stupac). Provjerite kakvo je stvarno stanje u prodavaonici, i ako se ne slaže stvarno stanje nekog artikla sa knjigovodstvenim stanjem, upišite u stupac "stvarno stanje" njegovo stvarno stanje, a u stupac "razlika" razliku stanja. Isprintajte sheet. Ako je bilo inventurnih razlika potrebno je sastaviti zapisnik o inventurnim razlikama, gdje treba navesti sve artikle čije stvarno stanje nije jednako knjigovodstvenom. Knjigovođi predajte Inventurnu listu i Zapisnik o inventurnim razlikama.
Nakon toga, u programu ažurirajte stanja onih proizvoda koji su imali razliku (u prozoru "Proizvodi/usluge" dvostruko kliknite na željeni proizvod i pod "Stanje u MP skladištu" upišite stvarno stanje i kliknite na "Prihvati"). Nakon što ažurirate stanja svih proizvoda, kliknite na Izvještaji --> Stanje na MP skladištu --> Prihvati. Nakon što se ispiše izvještaj, zapišite si sveukupni iznos zadnjeg stupca. To je ukupna MP vrijednost MP skladišta. Taj iznos treba upisati u KP: Kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa --> Unos. U polje "Datum" upišite 1.1.2010, u polje "Opis" upišite "Inventura - početno stanje" i u polje "Zaduženje" upišite taj iznos (ukupnu mp vrijednost mp skladišta).

Zašto program nema knjigu prometa, knjigu primitaka i izdataka, PDV obrazac, te mogućnost izrade inveturne liste?
Zato što je ovo program koji stoji samo 730 kn! Kad bi program imao sve mogućnosti koje su potrebne za poslovanje jednog obrta ili tvrtke, i kad bi program samostalno i automatizirano radio kompletno knjigovodstvo, tada bi mu cijena bila najmanje 10 puta veća! Stoga vas molim da prihvatite činjenicu da ovaj program ne može u potpunosti zamijeniti vašeg knjigovođu. Ako pokušate izračunati koliko vas ustvari ovaj program košta za npr. naredno 5-godišnje razdoblje, ispada da vas program košta samo 12 kn mjesečno !!!

Da li je moguće u programu prebaciti MP račun u R1 veleprodajni?
Nije moguće mp račun pretvoriti u vp račun. Stornirajte ili izbrišite mp račun i zatim napravite vp račun.
Ako odmah nakon izdavanja mp računa uočite da ste greškom izdali mp umjesto vp računa, ili vas kupac netom nakon izdavanja mp računa traži da mu izdate R1 račun, tada izbrišite taj mp račun i napravite vp račun. Ako želite mp račun pretvoriti u vp račun npr. nekoliko dana nakon izdavanja mp računa, tada ga stornirajte i napravite vp račun.

VP račun iz maloprodaje.
Ako je račun izdan poznatom kupcu, tj. ako račun ima naveden kupčev oib, ime i adresu, takav račun se automatski smatra VP računom, bez obzira da li je kupac obrt, firma ili fizička osoba, i bez obzira da li je račun izdan iz maloprodaje ili veleprodaje, i bez obzira na način plaćanja (pravnim osobama je dozvoljeno plaćanje gotovinom ako je iznos VP računa do 5000 kn).
Ukoliko prodavaonica vrši maloprodaju, ali ponekad treba izdati vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje kupcu koji dobiva vp račun. Ako prodavač nema mogućnost ispisa vp računa u A4 formatu, dozvoljeno je ispisati vp račun na POS kasi kao i običan mp račun (u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda isto kao i mp račun samo što vp račun ima navedeno još i ime, adresu i oib kupca, i oznaku računa R1/R2). Izdavanje vp računa iz maloprodaje mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica, vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski napraviti sve što je potrebno.

Kako da snimim kalkulaciju u Pdf formatu?
U prozoru "Primke-kalkulacije" kliknite na željenu primku-kalkulaciju desnim gumbom miša i zatim kliknite na "Snimi u PDF formatu".

Ako imam uslugu sa dogovorenom cijenom koja nije vezana uz broj sati, npr. dogovor je cijena od 1.234 kn, kako je upisati u stavku računa, a da ne bude vezana uz sate?
U tom slučaju jednostavno u prozoru za unos računa, unesite stavku, dvostruko kliknite na unesenu stavku, na VPC i upišite dogovorenu cijenu, a pod jm izbrišite "sat" i ostavite prazno.

Da li Fakturist ima mogućnost izrade normativa?
Nema.

Imam fast food restaurant i treba mi mogućnost izrade normativa. Da li bi mi Fakturist odgovarao?
Fakturist nema mogućnost izrade normativa, tako da vam ne bi odgovarao. No, ukoliko bi program koristili samo za evidenciju i izdavanje računa, te za evidenciju platnog prometa, a ne za evidenciju stanja skladišta, onda je Fakturist OK.

Kada promijenim cijene na skladištu ne prikazuju se zapisnici o promjeni cijena.
Po zakonu, zapisnici o promjeni cijena se moraju raditi samo u maloprodaji (u mp skladištu), pa program automatski kreira zapisnike samo kad se mijenjaju cijene proizvoda čije je stanje u mp skladištu veće od 0.
Ako baš želite raditi zapisnike u veleprodaji, iako to po zakonu ne morate, možete ih napraviti ručno u prozoru "Zapisnici o promjeni cijena".

Isprobavao sam program i sad ne mogu više ući u njega jer mi se otvara prozor sa zahtjevom da unesem lozinku.
Program na ulazu traži lozinku samo ako ste u programu unijeli jednog ili više djelatnika u bazu podataka (Šifrarnici --> Djelatnici). Ukoliko u bazi nema nijednog djelatnika, program ne traži lozinku na ulazu. Ako ste zaboravili koju lozinku ste unijeli u bazu, deinstalirajte program i ponovno ga instalirajte.

Pripremam excel tablicu za import proizvoda u program. Bar-kodovi koje sam unio u excel tablicu ne prikazuju se ispravno. Prikazuju se u formatu 12345E+10.
U Excel tablici selektirajte cijeli stupac "Bar-kod" klikom na slovo iznad stupca "Bar-kod". Zatim u glavnom meniju kliknite na Format --> Cells i onda pod Category selektirajte Number, a pod Decimal places upišite 0, i na kraju OK.

Ako dođe do pada sustava, te se moraju svi programi ponovo inastalirati kako onda ide sa cijenom licence?
Kupnjom 1 licence ovlašteni ste instalirati, registrirati i koristiti program na 1 računalu. Naravno, ukoliko dođe do pada sustava, dopušteno Vam je ponovno instaliranje i registriranje programa na isto ili drugo računalo, bez ikakvih dodatnih plaćanja.

Kako unositi povratnu naknadu na mp račune?
Zakonom je propisano da na mp računima povratna naknada (0,5 kn) mora biti uračunata u maloprodajnu cijenu artikla, tj. povratna naknada ne smije biti iskazana kao posebna stavka, kao što je na vp računima.
Ako zaprimate robu u prodavaonicu (mp skladište), prilikom unosa stavki ulaznog računa, ako na fakturi dobavljača postoji stavka "Povratna naknada", tada treba kliknuti na "Unos novog zavisnog troška" (upisati naziv troška "Povratna naknada", porez 0%, cijena 0,5 kn) i kad se taj trošak pojavi u tablici raspoloživih proizvoda, treba dvostruko kliknuti na njega ili ga povući mišem u gornju tablicu (stavke računa). Nakon unosa ul.računa, program će automatski napraviti kalkulaciju i formirati mpc sa uračunatom naknadom. Samo pazite da na ul.računu budu samo proizvodi sa povratnom naknadom, a ne i proizvodi bez povratne naknade, jer program zavisne troškove raspodijeljuje po svim proizvodima ulaznog računa.

Povrat ambalaže u maloprodajnim dućanima.
U šifrarniku unesite proizvod "Povratna ambalaža" (cijena 0,5 kn, porez 0%), a prilikom izrade mp računa u stavku unesite "Povratna ambalaža", dvostruko kliknite na stavku (na količinu) i upišite npr. -10 ako kupac vraća 10 boca. Uk.iznos računa će biti negativan, što znači da isplaćujete novce kupcu.

Imam račun br.1 od 100 kuna (plaćanje gotovinom) koji je plaćen i račun br.2 od 1000 kn (plaćanje gotovinom) koji nije plaćen. Radim rekapitulaciju i program mi i iznos sa 2.računa stavi kao današnji promet, i piše da nemam gotovine u blagajni, a imam (100 kuna). Piše da mi je ukupna gotovina u blagajni 0,00 kn.
Da li je na računu br.1 koji je plaćen gotovinom (ukupno 100 kn) stavljena kvačica ispred "Plaćeno sve", i da li je pod način plaćanja selektirana "Gotovina"? Da li u prozoru Šifrarnici --> Načini plaćanja, gotovina ima upisano "Blagajna" pod "Mjesto plaćanja"? Ako su svi odgovori potvrdni, onda je program nakon unosa tog računa morao evidentirati unos gotovine u blagajnu (provjerite u prozoru Platni promet --> Blagajna).
U dnevnoj rekapitulaciji prometa, program zbraja iznose računa, a ne naplaćene iznose, pa tako npr. kod "prometa po načinima plaćanja" u stavki "gotovina" nalazi se zbroj iznosa svih računa koji imaju označenu "gotovinu" kao način plaćanja, bez obzira da li su ti računi plaćeni, djelomično plaćeni ili neplaćeni. U donjem dijelu dnevne rekapitulacije, pod "Blagajna", piše stvarno stanje blagajne u gotovom novcu. Ako želite pregled prometa samo plaćenih ili samo neplaćenih računa, onda koristite izvještaj "Pregled prometa po izlaznim računima" (ako želite dnevni pregled, onda selektirajte "datum izdavanja (od/do)" ili "datum uplate (od/do)", i u oba polja ("od" i "do") upišite današnji datum).